ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВЫВОДЫ
1. Численность трудящихся
Численность трудящихся в комплексе производства труб большого диаметра и толстого листа составит 2743 чел.
Численность промышленнопроизводственного персонала на вновь сооружаемых объектах комплекса: МНЛЗ, толстолистовом стане 5000, трубоэлектросварочном цехе, энергетических установках, углекислотной станции определена с учетом принятого режима работы оборудования, уровня механизации труда, автоматизации производства и др. Режим работы трудящихся принят для основных производств комплекса — в три смены (с учетом подмены) без выходных дней, для подсобновспомогательных производств — в одну или две смены. Учитывалось, что персонал является технически подготовленным, имеющим необходимую квалификацию. В численность, кроме основных производственных рабочих, включен общецеховой персонал в составе дежурных для текущего обслуживания оборудования толстолистового стана 5000 и трубоэлектросварочного цеха, хозяйственных бригад и младшего обслуживающего персонала. Численность персонала определена с учетом резерва на отпуска и болезни, принятого в размере 10%.
Общая численность трудящихся по основным объектам комплекса на полное развитие составит 2438 чел., в том числе на 1ю очередь 1640 чел. Учтена дополнительная численность трудящихся, связанная с доукомплектованием штата действующих объектов общезаводского, энергетического и транспортного хозяйств по оказанию услуг основным объектам комплекса в количестве 305 чел. на полное развитие, в том числе 279 чел.на 1 ю очередь. Приводится разбивка трудящихся по объектам комплекса.
2. Капитальные затраты
Капитальные затраты на строительство металлургического комплекса для производства труб большого диаметра и толстого листа определены в текущем уровне цен (по состоянию на 01.11.99 г.) и составляют 28171,91 млн. руб. (в том числе НДС
3. 4695,32 млн. руб.
Стоимость основного технологического оборудования принята в соответствии с «Методическими материалами Института экономики ЦНИИЧМ» в 7000 долл. за тонну, что соответствует уровню цен отечественных изготовителей оборудования (Уралмашзавод, ЭЗТМ), которые дали предложения на поставку оборудования для этого комплекса. В отдельных случаях для некоторых видов энергетического оборудования приняты цены заводовизготовителей, а при их отсутствии — по экспертной оценке.
Стоимость строительномонтажных работ определена на основании укрупненных сметных нормативов в ценах 1984 г. с привязкой к условиям Свердловской области с помощью коэффициентов, приведенных в арх. № Т136815 (Гип ромез), которые учитывают разницу в заработной плате, в накладных расходах и стоимости материалов. Дополнительно в стоимости учтены затраты на строительномонтажные работы в стесненных условиях.
Стоимость оборудования, определенная в долларах США, переведена в текущий уровень по курсу ЦБ РФ 26 рублей за 1 долл. США, а стоимость строительномонтажных работ, определенная в ценах 1984 г., — с помощью регионального индекса К = 16.
В сводном расчете стоимости учтены лимитированные работы и затраты, определенные по расчету на основании СНиП, нормативных документов и данных заказчика; резерв средств на непредвиденные работу и затраты 6 %; налог на пользователей автодорог 3 %, НДС 20 %. В связи с возможным уточнением проектных решений и цен на оборудование капитальные затраты являются ориентировочными и могут быть изменены на последующих стадиях проектирования.
Основные техникоэкономические показатели эффективности строительства комплекса по производству толстого листа и труб (при полном развитии):
Продукция, выпускаемая комплексом, будет достаточно высокорентабельна. При полном освоении мощности ожидается получение прибыли порядка 13,8 млрд. руб. (и 530 млн. долл.) ежегодно. Такие высокие показатели работы комплекса обусловлены: значительными объемами производства нового комплекса, его ориентацией на производство импортозамещающей продукции, имеющей высокую потребительскую привлекательность и высокие гарантии сбыта, сравнительной экономичностью строительства и эксплуатации этого комплекса на площадке НТМК, имеющего практически все необходимые ресурсы для его обеспечения и возможность использования существующих зданий и сооружений.
Выводы
1. Строительство нового комплекса позволит организовать в России производство 1 млн. т в год труб для нефтегазопроводов диаметром 1420 мм толщиной стенки до 40 мм с категорией прочности К60 повышенной хладостойкости с наружным защитным и внутренним гладкостным покрытиями взамен приобретаемых по импорту и тем самым практически полностью удовлетворить перспективную потребность предприятий нефтегазового комплекса в таких трубах. Строи
тельство нового комплекса одновременно решает вопрос о производстве толстого листа для су до, мосто и котлостроения, для производства ледостойких платформ для добычи газа и нефти из шельфов арктических морей, а также для оборонных предприятий в количестве 465 тыс. т в год.
Создание такого комплекса обеспечивает макроэкономические выгоды для экономики страны в целом, заключающиеся в организации производства импортозамещающей продукции и, следовательно, в сокращении объема валютных расходов бюджета, а также в получении значительных доходов от реализации продукции комплекса в РФ, обеспечивающих рост налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
2. Имеются достаточно убедительные предпосылки создания нового комплекса на базе Нижнетагильского комбината:
наличие свободных мощностей по производству чугуна и стали, а также не используемых в настоящее время мощностей вспомогательных и обслуживающих цехов позволит обеспечить создаваемый комплекс исходным сырьем, материалами, энергоресурсами и услугами от действующих хозяйств комбината без существенных дополнительных капитальных вложений.
Названные выше преимущества позволят осуществить строительство комплекса в «экономном» варианте (без строительства мощностей по производству стали) в следующем составе: отделение десульфурации чугуна, отделение непрерывной разливки стали, прокатный цех с толстолистовым станом 5000 и трубоэлектросварочный цех с ТЭСА1420 и отделениями покрытий; изначально высокое качество металла, обусловленное особенностями его сырьевой базы и работой дуплекспроцессом на первородном сырье без использования привозного лома. Наличие в существующем кислородноконвертерном цехе современных средств внепечной обработки металла, которые могут быть использованы для производства высококачественного металла для труб большого диаметра; имеющиеся на территории комбината свободные площади, образовавшиеся на месте уже выведенного из эксплуатации устаревшего обжимного стана 1500, что создает благоприятные условия для размещения блока новых цехов — стана 5000 и трубоэлектросварочного цеха без расширения зоны промышленной застройки; наличие в регионе крупнейших предприятий
3. изготовителей оборудования — УЗТМ, ЮУМЗ, что позволит избежать дополнительных затрат на транспортировку необходимого технологического оборудования; достаточно благоприятное географическое положение комбината — вблизи крупных месторождений нефти и газа, а также в непосредственной близости от потенциального потребителя толстого листа.
4. Создание комплекса в указанном составе потребует инвестиций в размере 880 млн. долл. (22,9 млрд. руб.), а с учетом НДС — 1057 млн. долл. (27,5 млрд. руб.).
Стоимость первой очереди строительства комплекса объемом производства 600 тыс. т труб и 160 тыс. т товарного листа составит 650 млн. долл. (16,9 млрд., руб.), а с учетом НДС — 780 млн. долл. (20,3 млрд. руб.).
5. Высокие цены на продукцию комплекса и сравнительно низкая себестоимость ее производства обусловливают достаточно высокие (для проекта, осуществляемого в металлургии) показатели эффективности:
чистая ежегодная прибыль комплекса (после полного освоения его мощности) составит 395 млн долл. (10,3 млрд. руб. в год);
срок возврата вложенных в строительство средств — 3,8 года после начала эксплуатации комплекса (т.е. всего через 1,8 года после полного завершения его строительства);
норма прибыли (доходности) на каждый затраченный на строительство комплекса рубль — 27,7 % в год.
При ограничении производства комплекса объемом только первой очереди (изза недостатка финансовых ресурсов, изменения потребности в трубах и пр.) показатели эффективности хоть и станут несколько ниже, но все еще останутся высокими для такого крупного инвестиционного проекта: срок возврата затрат — 4 года после начала эксплуатации (т.е. через 3 года после полного завершения строительства), норма прибыли — 1. % в год.
Полученные показатели подтверждают целесообразность и достаточно высокую эффективность строительства нового комплекса на площадке Нижнетагильского металлургического комбината.
На рис. 13.113.4 приведены технологические схемы производств, рассмотренных в этой и предыдущих главах.
В. А. Авдеев, В. М. Друян, Б. И. Кудрин, Основы проектирования металлургических заводов, М., 2002
